双柏县大麦地镇人民政府2025年部门预算公开

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双柏县大麦地镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 双柏县大麦地镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大麦地镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县大麦地镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管,大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行上级国家行政机关的决定和命令和本级人民代表大会的决议，发布的决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

5.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；

6.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。

7.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：大麦地镇党政综合办公室、大麦地镇基层党建办公室、大麦地镇经济发展办公室、大麦地镇社会事务办公室、大麦地镇平安法治办公室。

所属单位10个，分别是：

行政机构5个：

1.大麦地镇党政综合办公室；

2.大麦地镇基层党建办公室；

3.大麦地镇经济发展办公室；

4.大麦地镇社会事务办公室；

5.大麦地镇平安法治办公室。

事业机构3个：

1.大麦地镇农业农村发展服务中心；

2.大麦地镇党群服务中心；

3.大麦地镇综合行政执法队。

其他机构2个：

1.大麦地镇民政办

2.大麦地镇村委会

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，锚定“3815”战略发展目标和“努力走在滇中地区发展前列”责任使命，紧紧围绕州委“123456”和县委“123345”工作思路，坚持稳中求进总基调，以更多突破性成效打好“收官战”、谋好“开局篇”。主要预期目标是：农林牧渔业总产值增速在全县平均水平以上，并且保持合理增长；规模以上固定资产投资增速在全县平均水平以上，其中产业投资增长10%以上，产业投资、民间投资占比达60%以上；招商引资到位资金力争增长12%以上；地方一般公共预算收入增长5%以上；城乡居民人均可支配收入与经济增长同步；实现年人均纯收入1万元以下有劳动能力脱贫家庭和防止返贫监测户动态清零。

为实现上述目标，我们将重点做好以下七个方面的工作：

（一）大抓项目建设，释放发展活力，着力在建设“活力大麦地”上有新成效

项目精准谋划有“新出路”。树牢“项目为王、产业为要”的鲜明导向，立足我镇发展需求，找准项目的申报点，精准谋划项目。持续巩固“十四五”发展成果，抢抓“十五五”规划编制机遇，瞄准上级政策导向和资金投向，高质量谋划储备一批打基础利长远的大项目好项目，分批次做好项目要素保障，争取更多项目进入省州发展大盘，年内谋划储备固定资产支撑项目35个以上，总投资不少于4亿元，谋划招商引资项目15个以上，引进州外到位资金不少于2.5亿元。大力推行项目工作法，做到正科级领导有品牌项目，副科级领导有特色项目，干部职工有亮点项目，中心站所有标兵标杆项目，村组有增收项目。以实实在在的项目储备、稳稳当当的要素保障支持项目落地，助推镇域经济提档升级。

项目建设推进上有“新作为”。把项目建设作为推动发展的“主引擎”，紧盯谋划项目抓前期，紧盯开工项目抓进度，紧盯在建项目抓质量，紧盯完工项目抓增效，紧盯增效项目抓持续。按照“干今年、想明年、备长远”的思路，认真分析研究国家政策支持方向、投资导向，以资源谋划项目、以产业谋划项目。积极配合开展邦三光伏项目、青香树二期光伏项目、大麦地镇普龙至各莫至各信代农村公路改造等项目前期工作，配合推进绿汁江河道治理工程，加快牛厩房至光明、野牛松树林以工代赈建设项目等一批项目建设进度，争取将卧马都至邦三至野牛公路纳入大中修，发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，充分调动民间投资的积极性，加大产业投资力度，努力落地一批大项目、好项目，以扩大有效投资促进经济动能转换，支撑经济行稳致远。

招商引资质量上有“新成果”。进一步落实好“一把手”招商机制，围绕大麦地绿汁江一、二、三产融合发展需求，以促成合作、促成签约、推动落地为工作导向，加快实现“地毯式”招商向“地图式”招商和“点穴式”招商转变。在切实提高活动针对性、企业匹配度的前提下，确保招商活动力度不减、频率不降、质效提升。进一步发挥政府、企业、商会、农民专业合作社的优势和能力，突出农业产业补链强链延链、新能源产业培强壮大、服务产业提升层次品味全镇发展需求，既招大商，也招小商，依托“小豹子笙狂欢节”“开街节”“象山节”等节庆活动谋划组织好项目推介签约活动，吸引更多的企业到大麦地镇投资兴业，推动项目招商、文化招商、以商招商，提高招商引资项目签约率、落地开工率、资金到位率、投产达产率，为经济社会发展注入活力、动力。

（二）大抓产业发展，推动量质齐升，着力在建设“特色大麦地”上有新成效

持续做精生态农业。充分挖掘立体气候资源，以“高海拔地区抓药菌果、中海拔地区抓良烟畜果、低海拔地区抓菜种花果”的思路，突出人均2亩果蔬示范镇、4个特色“精品园”核心带动，巩固好以西红柿为主的热作蔬菜产业，种植规模增长要保持在6.7%，产量要提升5.8%；持续打造以“阳光玫瑰”葡萄为主的精品高质绿汁江热区特色水果，产量和产值增长要实现10%的双突破，瞄准热门水果市场，叫响峨足青枣、普龙人参果等“新生代”特色优势水果农特品牌，争取完成1个“两品一标”认证；稳定粮食播种面积2.3万亩以上，产量不少于0.7万吨；烟叶种植面积要稳定在1500亩以上，产量不少于22万公斤；以“稳存栏、增出栏”为目标，抓好牛羊猪鸡等畜禽养殖，存栏增量要稳定在3%，出栏要实现5%以上增长，规模养殖大户增加10户；做好小型农机具推广，发展家庭饲料生产、有机肥加工，推进青储饲料生产、粪污肥料化处理的种养循环模式。力争年内创成州级以上“一村一品”示范镇、滇中黄牛养殖示范镇、2个“专业村”，培育龙头企业4户以上。

持续做优文化旅游。加快“查姆故里、暖冬之旅”暖冬度假小镇建设，擦亮《查姆》、小豹子笙、堆绣、打陀螺等文化品牌，突出小豹子笙非遗体验狂欢活动效应，发挥交通、区位等优势，整合项目，打造大麦地镇暖冬文旅品牌。围绕普龙集镇打造绿汁江热坝狂欢旅游路线，融入省州县旅游经济圈，大力发展“假日经济”，探索“公路经济”“国道经济”，重点依托“小豹子笙狂欢节”“开街节”“象山节”等节庆活动，围绕“春节”“五一”“国庆”等小长假，带动大麦地人气旺起来、商气浓起来、经济活起来、发展快起来，通过暖冬度假、采摘体验、嬉水露营、非遗体验等方式打造大麦地镇乡村旅居“小众”游，促进商旅文体融合发展。做好做活“非遗经济”，强化非遗工坊传承发展实效，创新、扩大、多元打造“邦三红糖”“底土刺绣”“非遗周边”，探索开发“制作非遗”沉浸体验项目，推动全镇文化旅游产业出彩出圈。

持续培强新能源产业。用好风光网资源，盘活林地土地资源，积极融入全县“风光水储充”一体化和“源网荷储”多能互补的新能源发展格局，全面配合大唐云南发电有限公司开展邦三光伏发电项目光伏项目建设，进一步加快推进光伏与现代农业融合发展，实现光伏和现代农业相互融合，鼓励新能源项目开发企业通过引入企业或与当地农业企业合作，发展板下种养殖经济。持续培强做特“一度电一分钱”“光伏+乡村振兴”乡村利益联结模式，不断培育农民持续增收的新渠道；加快农村电网升级改造，全力推进“新能源充电桩”建设，推进绿电在大麦地持续释放效益。

持续壮大中彝医药产业。承接好“储备林+中药材产业”模式，中药材种植面积稳定在2.2万亩以上，打造元江豆种植示范基地及品牌创建，建成道地中药材（元江豆）连片中药材种植示范样板3个以上，种植林下中药材茯苓、黄精、魔芋，打造茯苓连片种植示范基地2个，推动“中彝医药+旅游”新业态开发，促进中彝医药向预防、康复、养生保健等方向延伸发展，推动“医、旅、康、养、游”融合发展。

（三）大抓民生保障，提升服务能力，着力在建设“幸福大麦地”上有新成效

千方百计拓宽就业渠道。持续加大农村劳动力转移就业，有针对性开展劳动技能培训，积极推进“订单式”“定向式”劳务输转，力争年内转移就业5628人以上；持续挖掘农民增收内生动力，推广发展“村办企”“企业+互联网+农户+订单”等联农带农机制，引导和扶持优秀人才、成功人士返乡创业，充分挖掘镇内就业资源，完善“零工市场”管理服务，通过“就近就地”“离土不离乡”的就业方式增加就业收入。落细落实脱贫劳动力一次性创业补贴、省外务工交通补贴等扶持政策，推动残疾人、零就业家庭等群体就业帮扶；持续开展根治欠薪专项整治，维护农民工合法权益。

全面夯实基本民生保障。坚决守牢民生保障底线，持续着力推进“一老一小”关爱服务及敬老院规范化运行，加大“两保”宣传收缴力度，保障好特殊人群100%参保。全面落实低保、特困供养、临时救助、残疾等各领域社会保障政策，抓好社会救助兜底保障工作。支持配合全县学前教育、义务教育到高中教育一体化、集团化办学，持续优化教育资源，努力提升教学质量，落细落实教育成效督导机制，办好人民满意教育。坚定不移推动医疗卫生体制改革，持续抓好镇村医生队伍建设及卫生院、村卫生室诊疗功能提升，推广中医药适宜技术，全面发挥家庭签约医生作用，不断提升医疗服务能力和水平，全方位保障居民身体健康。

齐心聚力发展文体事业。强化农家书屋、农村大舞台基层文化阵地管理服务，鼓励支持“村晚”群众文化活动；深入挖掘大麦地优秀传统文化的丰富内涵，广泛开展群众喜闻乐见的文化娱乐活动，接续培育“查姆”“阿塞调”“陀螺”等少数民族文体项目传承发展；认真筹办“小豹子笙非遗体验活动”，大力支持举办“象山节”“开街节”民间盛会，不断丰富群众精神文化生活，大力提升大麦地文化知名度与影响力。

（四）大抓深化改革，积蓄发展动能，着力在建设“创新大麦地”上有新成效

全力以赴促改革。不断扩大政府机构改革成果，积极推动挂牌机构实体化运行，有效释放改革活力。持续深化零基预算改革，增强重点项目及基本民生财力保障，有效提高财政资源配置和使用效益。探索推进综合行政执法改革提质提效，积极落实教育、医疗等重点领域改革要求，推动优质资源扩容下沉。精准掌握水价改革及土地改革政策标准，顺利完成新一轮水价合理调整及第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。

提升服务优环境。深入实施优化营商环境三年行动计划，全力打造最优政务环境。开展“五进”活动，对企业、群众的办事需求开展实地调研，推动惠企优企、升规达限奖励等系列政策落地，创新服务模式，开辟绿色通道，对符合条件的新型经营主体制定“一企一策”培育计划，帮助企业研判转型升级，加强政策宣传和精准供给。延伸政务服务触角，推动政务服务窗口前移、服务下沉，逐步深化“放管服”改革及基层治理“四个一”改革，整合乡村便民服务场所窗口资源实现“一窗受理、内部流转、限时办结”的服务模式再升级；全面加强“互联网+政务服务”模式创新，健全完善“12345”政务服务便民热线诉求办理机制，有效整合政务服务资源。

创新方式强主体。大力弘扬“政府围着企业转、企业有事马上办”的工作作风，深入宣传个体工商户、企业法人单位的税费优惠、财政支持、金融扶持等政策，提高社会对市场主体培育工作的认知度；积极引导市场主体增强预期、提振信心、聚焦实业、深耕主业做强龙头企业、壮大专业合作社、培优家庭农场和种养大户，全面盘清市场主体增量资源，以“分类指导、精准服务、靶向培育”的工作思路，前移办理服务，到村集中开展业务办理，让“干部跑”代替“群众跑”，让“数据跑”代替群众“多次跑”，让业务“加速度”跑出市场主体培育“高速度”，

（五）大抓绿色发展，擦亮生态底色，着力在建设“和美大麦地”上有新成效

推动人居环境提档升级。围绕“一带多点全域”工作思路，梯次推进学习浙江“千万工程”经验在大麦地落地见效，认真对照“四全达标”攻坚行动要求和97个小组污水治理完成情况，巩固130个村民小组农村污水治理成果，一体推进农村厕所革命、生活垃圾收处、“五堆十乱”整治、绿化美化亮化、农业产业发展、满足群众需求6项重点工作，建设“千万工程”整治村26个、提升村11个，力争年内打造县级人居环境示范村4个以上，镇级人居环境示范村9个以上。

以创建带动乡村面貌改变。持续巩固绿美乡镇创建成果，积极创建8个以上州级绿美村庄、13个以上县级绿美村庄；讲好大麦地民俗文化故事，策划陀螺、查姆、小豹子笙等民俗文化活动，打造具有地域特色的查姆文化。积极争创州级美丽宜居村庄，为树立大麦地品牌、宣传大麦地特色制作出最能够增加流量、最有利于吸引眼球、最具有辨识度的名片。

守好大麦地蓝天碧水净土。牢牢守好发展和生态两条底线，加强国土空间“三区三线”管控，推进绿美乡镇、绿美公路、绿美河湖创建工作。严格推行“河长制”“林长制”，扎实抓好森林、河流生态，全覆盖开展农业面源污染整治和饮用水源地环境保护，确保水质优良；加强对化肥农药、畜禽养殖等重点污染源监管，持续提升畜禽粪污综合利用率、农村生活垃圾无害化处理率、农用残膜回收率；深入推进学习浙江“千万工程”经验三年行动，巩固提升厕所革命，污水、垃圾治理等人居环境整治成果，加快建设宜居宜业和美乡村，深入打好污染防治攻坚战，打造最干净乡村。

（六）大抓乡村振兴，促进群众增收，着力在建设“富裕大麦地”上实现新成效

富民强村促振兴。大力发展资源经济，盘活农村闲置资产，积极探索资源开发、资本运作、后期经营等市场行为，拓展乡村经济新业态，为乡村振兴提供多元化支撑。加大就业帮扶力度，定期推送就业岗位信息，发布就业岗位需求宣传资料，精准实施劳动力转移就业培训，落细落实脱贫劳动力一次性创业补贴、省外务工交通补贴等扶持政策，全年实现转移就业750人以上。

务实举措抓发展。严格落实常态化防返贫动态监测帮扶工作机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线，坚持落实政策保增收，全面落实各项惠农政策，增加农民转移性净收入。坚持稳岗就业拓增收，将人才培育放在乡村振兴首要位置，识好、育好、用好、护好农村实用人才，培养培训一批建筑、彝绣、烤烟种植、肉牛养殖专业人才，拓宽群众就业渠道，推动脱贫群众从“能就业”向“稳就业”转变，促进脱贫劳动力转移就业由规模效应向质量效应转变。

扶持产业稳增收。抓实利益联结双绑机制，建规立制抓管理，探索发展“企业+平台+合作社+群众”的平台运营模式，实现绑实、绑牢、绑好。加大土地流转、光伏开发、资源入股力度，探索土地流转市场化运营的发展模式，让群众从财产性收入上增收。稳固25万公斤烟叶生产，大力发展冬春特色农业，总结推广“政府监管、村委会主导、村办企业运营”模式，加大土地流转经营，建立“光伏+乡村振兴”“耕地流转+”“彝绣+”等多种联农带农利益联结机制促农增收；继续推广肉牛养殖“1+2+7”模式，加大肉牛养殖保险、贷款投入力度，让群众从生产性收入上增收。建立弱势群体订单派发服务机制，对“老弱病残”对象派发刺绣、包装等劳务订单，让弱势群众从务工性收入上增收。

（七）大抓社会治理，牢守安全底线，着力在建设“善治大麦地”上有新成效

严抓安全生产。强化总体国家安全观意识，认真落实安全生产责任制，聚焦道路交通、校园安全、自建房安全、地质灾害、工程建设5类重点，用好联席会议、季度检查、行业自查、干部挂包、专项行动、挂牌督办6大利刃，以时时放心不下的紧迫感、每天“归零”的责任感抓实风险隐患排查治理，着力营造人人讲安全、人人懂安全、人人抓安全的工作氛围。健全镇、村安全生产应急救援体系，开展应急队伍培训演练，提高应急避险和现场处置能力，严格执行领导干部带班值班和关键岗位24小时值班制度，提高处置突发事件的能力和水平。

防范化解重大风险。着力防范金融风险，做好政府债务管理，营造安全的财政金融环境和发展环境。加强财政所、代管中心的统筹协作，推动财政资金、村集体资金事前监管常态化。全面加强群众“钱袋子”安全监管，持续加大金融政策宣传及防范非法集资风险提醒，警惕空壳公司假借项目名义实施金融诈骗行为，严厉打击各类非法金融活动，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

创新社会治理。聚焦社会和谐稳定持续推进平安建设工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展扫黑除恶，加强社会治安综合治理，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。健全和完善“一网两访三为”机制，持续开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，强化绿汁江流域矛盾纠纷调处区域合作，创新探索跨区域合作的治理模式，围绕婚恋家庭、欠薪欠资、酒驾醉驾等突出问题，认真组织开展专项治理，切实维护全镇社会大局的和谐稳定。

同时，我们要进一步做好保密、审计、社科、档案、供销、科技科协等工作，保障妇女、儿童、青少年、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，支持国防和民兵建设，加强后备力量建设，做好国防动员、国防教育、民兵预备役、双拥共建等工作，完善退役军人服务保障制度，落实优抚政策，深入开展“双拥”工作，巩固军政军民团结，抓好消防救援等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位3个，其他单位2个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中:行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制39人。在职实有66人，其中:财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入16,817,186.13元，其中：上级补助0.00元，本级安排15,817,186.13元（其中：公共财政预算15,817,186.13元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金1,000,000.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入1,000,000.00元），结余结转资金0.00元。

与上年对比，财务总收入比上年16,189,568. 06元增加627,618.07元，增长3.88%，主要原因是：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末实有人员比上年61人增加了5人，人员支出预算增加；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元是单位自有资金预算，与上年相同，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入15,817,186.13元，其中：公共财政预算15,817,186.13元（其中：本级财力15,817,186.13元，专项收入安排0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。

与上年对比，财政拨款收入比上年15,189,568.06元增加627,618.07元，增长4.13%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末实有人员比上年61人增加了5人，人员支出预算增加；政府性基金、国有资本经营收入0.00元，与上年相同，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,817,186.13元。财政拨款安排支出 15,817,186.13元，其中：基本支出11,218,271.45元，与上年14,348,068.06元对比减少3,129,796.61元，减少21.80%，主要原因一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末实有人员比上年61人增加了5人，人员支出预算增加；项目支出4,598,914.68元，与上年1,841,500.00元对比，增加2,757,414.68元，增长149.73%。

（一）财政拨款安排支出(按功能科目分类情况)

1.2010301 行政运行:3,512,463.00元,主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

2.2010302 一般行政管理事务:35,000.00元,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.2013101 行政运行:533,751.00元,主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

4.2080150 事业运行:1,417,832.49元,反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

5.2080501 行政单位离退休:259,212.96元,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费，主要用于发放行政单位退休人员工资；

6.2080502 事业单位离退休:128,520.00元,反映事业单位开支的离退休费，主要用于发放事业单位退休人员工资；

7.2080505 机关事业单位基本养老保险支出:1,073,861.76元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

8.2080801 死亡抚恤:57,798.00元,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金，主要用于发放职工遗属补助；

9.2080802 伤残抚恤:1,800.00元,反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤；

10.2081002 老年福利:78,000.00元，主要用于敬老院管理人员生活补助；

11.2082502 其他农村生活救助:3,156.00元,主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

12.2101101 行政单位医疗:194,071.14元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费；

13.2101102 事业单位医疗:269,748.90元,主主要用于缴纳事业人员医疗保险；

14.2101103 公务员医疗补助:261,235.10元,要用于行政事业人员医疗补助支出；

15.2101199 其他行政事业单位医疗支出:28,896.00元,主要用于行政事业人员医疗补助支出；

16.2120104 城管执法:609,771.44元，反映城市城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

17.2130104 事业运行:2,229,178.54元,主要用于农业农村服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

18.2130705 对村民委员会和村党支部的补助:3,618,826.68主要用于补助村民委员会村组人员生活补助，村组公用经费，村党支部支出。

19.2140106 公路养护:798,934.00元,主要用于农村公路日常养护；

20.2210201 住房公积金:705,129.12元:主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出15,817,186.13元。

部门预算支出15,817,186.13元。

基本支出11,218,271.45元，其中：30101 基本工资:2,313,216.00元,30102 津贴补贴:2,002,872.00元,30103 奖金:874,362.00元,30107 绩效工资:2,170,578.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,073,861.76元,30110 职工基本医疗保险缴费:463,820.04元,30111 公务员医疗补助缴费:261,235.10元,30112 其他社会保障缴费:61,895.47元,30113 住房公积金:705,129.12元,30199 其他工资福利支出:83,988.00元,30201 办公费:148,135.00元,30206 电费:40,000.00元,30207 邮电费:35,400.00元,30211 差旅费:14,000.00元,30215 会议费:41,055.00元,30216 培训费:36,590.00元,30217 公务接待费:49,815.00元,30228 工会经费:98,186.00元,30231 公务用车运行维护费:120,000.00元,30239 其他交通费用:241,800.00元,30302 退休费:382,332.96元。

项目支出4,598,914.68元，其中：30112 其他社会保障缴费:106,078.68元,30199 其他工资福利支出:78,000.00元,30201 办公费:574,000.00元,30231 公务用车运行维护费:35,000.00元,30299 其他商品和服务支出:5,400.00元,30305 生活补助:3,001,502.00元,31005 基础设施建设:798,934.00元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金175,000.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大麦地镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计204,815.00元，较上年增加34995.00元，增长20.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大麦地镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比，无增减变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县大麦地镇人民政府2025年公务接待费预算为49,815.00元，较上年减少5.00元，下降0.003%，国内公务接待批次为171次，共计接待628人次。

2025年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大麦地镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年120,000.00元相比，增加35000.00元，增长29.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年120,000.00元相比，增加0.00元，增长29.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是2024年进行了机构改革，乡镇职能新增，州县对大麦地镇配备了应急保障车，预算新增了应急保障车运行维护经费35,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县大麦地镇人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大麦地镇人民政府2025年机关运行经费安排630，200.00元，与上年544,080.00元对比增加86,120.00元，增长15.83%，增长的主要原因一是本年实有人数较上年增加10人，对应的人员经费增加；二是本年新增消防车运行维护费35000元，故2025年机关运行经费较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县大麦地镇人民政府资产总额4,220,593.01元，其中，流动资产261,810.04元，固定资产3,958,782.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少626,181.74元，其中固定资产增加235,211.93.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200555500111